|
Faktúra |
|
Faktúra č.137 - režijné náklady
|
5 742,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.140 - čistiace prostiedky
|
1 478,21 |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Bednárik Štefan, Dolná Krupá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.141 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.154 - pracovný nábytok
|
1 760,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Misima, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.16 - pracovný nábytok
|
1 760,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Misima, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.19 - LapCabby
|
1 529,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
eTechnology s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.176 - notebooky
|
1 797,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
EUROCOMM SR, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.177 - CapLabby
|
1 529,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
eTechnology s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.175 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.17 - notebooky
|
1 797,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
EUROCOMM SR,s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.189 - študentské stoly
|
1 382,40 |
s DPH |
19.07.2011 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.190 - študentské stoličky
|
1 088,64 |
s DPH |
19.07.2011 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.20 - školský nábytok
|
2 870,21 |
s DPH |
19.07.2011 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka - šk.nábytok
|
1 945,01 |
s DPH |
26.08.2011 |
|
|
Školex, spol. s r.o.,Bratislava |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.213 - montáž a demontáž rozvodov vody, plynu v učebni
|
1 670,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Dušan Zaťko, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.224 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.214 - výmena podlahy v učebni
|
1 445,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MISIMA, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.229 - školský nábytok
|
2 037,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MULTIP SK s.r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.208 - školský nábytok
|
1 941,10 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Maqita s.r.o., Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa.č.204 - výmena podlahovej krytiny
|
1 882,03 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Jutex Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |