• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Faktúra Faktúra č.48 - teplo 2 460,00 s DPH 17.03.2011 Trnavská teplárenská, a.s., Trnava
      Faktúra Faktúra č.50 - papier,router 423,50 s DPH 17.03.2011 Ľubomír Mihálek - APOCOMP, Biely Kostol
      Faktúra Faktúra č.49 - ochranu objektu 17,93 s DPH 17.03.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Trnava
      Objednávka Objednávka č.4 - školské potreby pre deti v HN 66,40 s DPH 22.03.2011 Dobrý nákup, Trnava
      Objednávka Objednávka č.5 - výrub drevín 1 892,29 s DPH 22.03.2011 DELTA spol. s r.o., Trnava
      Objednávka Objednávka č.6 - stravné poukážky 290,00 s DPH 22.03.2011 ACCOR Services Slovakia, s.r.o., Bratislava
      Objednávka Objednávka č.7 - dataprojektor 448,00 s DPH 29.03.2011 SHARK Online, a.s., Bratislava
      Objednávka Objednávka č.8 - učebné pomôcky 94,64 s DPH 29.03.2011 Učebné pomôcky SLOVAKIA, Banská Bystrica
      Faktúra Faktúra č.79 - elektromateriál 29,52 s DPH 30.03.2011 Marián Šantavý - PROFI ELEKTRO, Trnava
      Faktúra Faktúra č.78 - žiacke knižky 135,82 s DPH 30.03.2011 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
      Faktúra Faktúra č.77 - výrub stromov 1 892,29 s DPH 30.03.2011 Delta spol. s r.o., Trnava
      Faktúra Faktúra č.76 - kancelárske potreby 190,27 s DPH 30.03.2011 Lamitec, spol. s r.o., Bratislava
      Faktúra Faktúra č.75 - sadu baseballových mét 200,00 s DPH 30.03.2011 Baseballový klub STU Angels, Trnava
      Faktúra Faktúra č.74 - obhliadku objektu meracej miestnosti 29,10 s DPH 30.03.2011 Harmann,s.r.o., Trnava
      Faktúra Faktúra č.73 - CD prehrávače 230,90 s DPH 30.03.2011 Ľubomír Duban, DCC, Trnava
      Faktúra Faktúra č.72 - laminovacie fólie 34,27 s DPH 30.03.2011 FaxCopy, a.s., Bratislava
      Faktúra Faktúra č.71 - vodné,stočné 88,03 s DPH 30.03.2011 Trnavská teplárenská spoločnosť, a.s., Piešťany
      Faktúra Faktúra č.70 - laboratórne váhy 144,44 s DPH 30.03.2011 Jozef Mištrík - SEVAZ, Predmier
      Faktúra Faktúra č.69 - uč.pomôcky v HN 33,20 s DPH 30.03.2011 Dobrý nákup, spol. s r.o., Trnava
      Faktúra Faktúra č.67 - učebné pomôcky v HN 16,60 s DPH 30.03.2011 Dobrý nákup, spol. s r.o., Bratislava
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1441