Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva o dodávke elektriny č.2327/2011		s DPH	22.02.2011
	Faktúra		Faktúra č.140 - čistiace prostiedky	1 478,21	s DPH	23.06.2011			Bednárik Štefan, Dolná Krupá
	Faktúra		Faktúra č.103 - publikáciu	74,55	s DPH	13.05.2011			RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava
	Faktúra		Faktúra č.104 - publikáciu	24,30	s DPH	13.05.2011			PORADCA s.r.o., Žilina
	Faktúra		Faktúra č.107 - notebooky	1 963,44	s DPH	13.05.2011			alza.sk, Praha
	Faktúra		Faktúra č.110 - teplo	1 980,00	s DPH	13.05.2011			Trnavská teplárenská, a.s., Trnava
	Faktúra		Faktúra č.112 - režijné náklady na stravu	6 747,18	s DPH	13.05.2011			Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava
	Objednávka		Objednávka č.9 - revízia elektrických zariadení	1 200,00	s DPH	13.05.2011			HEVIMAT - Viliam Procházka, Trnava-Modranka
	Objednávka		Objednávka č.11 - notebooky	1 963,44	s DPH	13.05.2011			alza.cz, Praha
	Faktúra		Faktúra č.137 - režijné náklady	5 742,- €	s DPH	23.06.2011			ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava
	Faktúra		Faktúra č.141 - teplo	1 980,- €	s DPH	23.06.2011			Trnavská teplárenská a.s., Trnava
	Faktúra		Faktúra č.101 - tonery	317,62	s DPH	20.04.2011			Ľubomír Mihálek - APOCOMP, Biely Kostol
	Faktúra		Faktúra č.154 - pracovný nábytok	1 760,- €	s DPH	23.06.2011			Misima, Opoj
	Objednávka		Objednávka č.16 - pracovný nábytok	1 760,- €	s DPH	23.06.2011			Misima, Opoj
	Objednávka		Objednávka č.17 - notebooky	1 797,70	s DPH	13.07.2011			EUROCOMM SR,s.r.o.
	Faktúra		Faktúra č.175 - teplo	1 980,- €	s DPH	13.07.2011			Trnavská teplárenská a.s., Trnava
	Faktúra		Faktúra č.176 - notebooky	1 797,70	s DPH	13.07.2011			EUROCOMM SR, s.r.o., Bratislava
	Faktúra		Faktúra č.177 - CapLabby	1 529,70	s DPH	13.07.2011			eTechnology s.r.o., Hlohovec
	Objednávka		Objednávka č.19 - LapCabby	1 529,70	s DPH	13.07.2011			eTechnology s.r.o., Hlohovec
	Faktúra		Faktúra č.189 - študentské stoly	1 382,40	s DPH	19.07.2011			ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1310