|
Zmluva |
6400530
|
Zmluva o dodávke tepla - dohoda o zálohových platbách pre rok 2012
|
|
s DPH |
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1-22
|
Faktúry od 1.1 - 31.1. 2012
|
|
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.02.2012 |
|
|
Faktúra |
23-46
|
Faktúry od 1.2.-29.2.2012
|
|
s DPH |
29.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
16.03.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.1- virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Komensky, s.r.o.Košice |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
64
|
objednávka - interaktívny dataprojektor
|
3954,- € |
s DPH |
02.12.2011 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
59
|
Objednávka - školský nábytok
|
1 775,02 |
s DPH |
20.12.2011 |
|
|
K-Ten Turzovka,s.r.o., Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.23 - školský nábytok
|
1 941,10 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Maqita s.r.o., Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.229 - školský nábytok
|
2 037,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MULTIP SK s.r.o., Žiar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednáka č.24 - výmena podlahy v učebni
|
1 445,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MISIMA, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.25 - montáž a demontáž rozvodov vody, plynu v učebni
|
1 670,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Dušan Zaťko, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.29 - školský nábytok do tried
|
2 037,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MULTIP SK s.r.o., ŽIar nad Hronom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Fa.č.204 - výmena podlahovej krytiny
|
1 882,03 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Jutex Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.208 - školský nábytok
|
1 941,10 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Maqita s.r.o., Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.213 - montáž a demontáž rozvodov vody, plynu v učebni
|
1 670,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Dušan Zaťko, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.214 - výmena podlahy v učebni
|
1 445,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MISIMA, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.224 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
240
|
Fa.č.240 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
13.09.2011 |
|
|
Trnavská tepárenská, a.s. |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávka - PVC
|
1 153,20 |
s DPH |
21.11.2011 |
|
|
Jutex Slovakia s.r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Faktúra |
245
|
Fa.č.245 - režijné náklady na stravu
|
4 600,86 |
s DPH |
14.09.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
252
|
Fa.č.252 za elektroinštalačný ma
|
1 705,78 |
s DPH |
19.09.2011 |
|
|
Marián Šantavý-PROFI ELEKTRO, Trnava |
|
|
|
10.10.2011 |