Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o dodávke elektriny č.2327/2011 s DPH 22.02.2011
Faktúra Faktúra č.91 - služby TT-IT 529,20 s DPH 20.04.2011 TT- IT, s.r.o., Trnava
Faktúra Faktúra č.85 - teplo 2 040,00 s DPH 20.04.2011 Trnavská teplárenská a.s., Trnava
Faktúra Faktúra č.86 - elektrinu 426,76 s DPH 20.04.2011 MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany
Faktúra Faktúra č.87 - virtuálnu knižncu 16,56 s DPH 20.04.2011 KOMENSKY, s.r.o., Košice
Faktúra Faktúra č.88 - školenie 30,00 s DPH 20.04.2011 RVC pri ZMO, Trnava
Faktúra Faktúra č.89 - telefón 59,39 s DPH 20.04.2011 GTS Slovakia, a.s., Bratislava
Faktúra Faktúra č.90 - plyn 5,00 s DPH 20.04.2011 SPP, a.s., Bratislava
Faktúra Faktúra č.92 - telefón 40,24 s DPH 20.04.2011 T COM, a.s., Bratislava
Faktúra Faktúra č.83 - kancelársky tovar 324,83 s DPH 20.04.2011 Štefan Gočál - GOPAP, Trnava
Faktúra Faktúra č.93 - mobil 16,18 s DPH 20.04.2011 Orange Slovensko, a.s.,Bratislava
Faktúra Faktúra č.94 - režijné nákladyl 440,80 s DPH 20.04.2011 ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava
Faktúra Faktúra č.95 - stravu 162,40 s DPH 20.04.2011 ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava
Faktúra Faktúra č.96 - stravu v HN 68,08 s DPH 20.04.2011 ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava
Faktúra Faktúra č.97 - režijné náklady 4 705,14 s DPH 20.04.2011 ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava
Faktúra Faktúra č.98 - telefón 38,92 s DPH 20.04.2011 SWAN, a.s., Bratislava
Faktúra Faktúra č.84 - kancelársky tovar 138,32 s DPH 20.04.2011 Štefan Gočál - GOPAP, Trnava
Faktúra Faktúra č.82 za ochranu objektu 17,93 s DPH 20.04.2011 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Trnava
Faktúra Faktúra č.100 - vodu 651,88 s DPH 20.04.2011 Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany
Faktúra Faktúra č.74 - obhliadku objektu meracej miestnosti 29,10 s DPH 30.03.2011 Harmann,s.r.o., Trnava
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1163

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,Ulica Jána Bottu 27, Trnava
    Ulica Jána Bottu 27
  • 033/3236 850 - sekretariát, +421335353950

    033/3236 851 - riaditeľ, mobil 0915/885 684
    033/3236 852 - zástupcovia,

Fotogaléria