|
Faktúra |
|
Faktúra č.57 - plyn
|
5,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.56 - virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
Komensky s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.54 - režijné náklady
|
7 062,66 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.53 - stravu
|
108,64 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.52 - režijné náklady
|
294,88 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.51 - elektrinu
|
412,34 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
Komunal Energy, a.s., Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.50 - papier,router
|
423,50 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
Ľubomír Mihálek - APOCOMP, Biely Kostol |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.49 - ochranu objektu
|
17,93 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.48 - teplo
|
2 460,00 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.3 - laboratórne váhy
|
135,93 |
s DPH |
16.03.2011 |
|
|
SEVAZ-Váhy, Predmier |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávky0001 - zakladače
|
183,08 |
s DPH |
16.03.2011 |
|
|
LAMITEC, spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.2 - laminovacia fólia
|
34,27 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
FAX COPY, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.1 - CD prehrávače
|
230,90 |
s DPH |
15.03.2011 |
|
|
DCC Duban Ľuboš, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny č.2327/2011
|
|
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.12 - telefón
|
41,14 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
T COM, Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.21 - ochrana objektu
|
23,90 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť 1,s. r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.20 - školenie
|
28,00 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
RVC pri ZMO, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.19 - tlačivá
|
127,02 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.18 - teplo
|
673,67 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.17 - teplo
|
2 760,00 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|