|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny č.2327/2011
|
|
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.140 - čistiace prostiedky
|
1 478,21 |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Bednárik Štefan, Dolná Krupá |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.103 - publikáciu
|
74,55 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.104 - publikáciu
|
24,30 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.107 - notebooky
|
1 963,44 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
alza.sk, Praha |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.110 - teplo
|
1 980,00 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.112 - režijné náklady na stravu
|
6 747,18 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.9 - revízia elektrických zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
HEVIMAT - Viliam Procházka, Trnava-Modranka |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.11 - notebooky
|
1 963,44 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
alza.cz, Praha |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.137 - režijné náklady
|
5 742,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.141 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.101 - tonery
|
317,62 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Ľubomír Mihálek - APOCOMP, Biely Kostol |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.154 - pracovný nábytok
|
1 760,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Misima, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.16 - pracovný nábytok
|
1 760,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Misima, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.17 - notebooky
|
1 797,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
EUROCOMM SR,s.r.o. |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.175 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.176 - notebooky
|
1 797,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
EUROCOMM SR, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.177 - CapLabby
|
1 529,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
eTechnology s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.19 - LapCabby
|
1 529,70 |
s DPH |
13.07.2011 |
|
|
eTechnology s.r.o., Hlohovec |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.189 - študentské stoly
|
1 382,40 |
s DPH |
19.07.2011 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
|
|