|
Faktúra |
|
Faktúra č.102 - uč.pomôcky
|
20,81 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.100 - vodu
|
651,88 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.20 - školský nábytok
|
2 870,21 |
s DPH |
19.07.2011 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., Komárno |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.89 - telefón
|
59,39 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
GTS Slovakia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.81 - poistné budovy
|
114,39 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
KOOPERATÍVA a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.82 za ochranu objektu
|
17,93 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.83 - kancelársky tovar
|
324,83 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Štefan Gočál - GOPAP, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.84 - kancelársky tovar
|
138,32 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Štefan Gočál - GOPAP, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.85 - teplo
|
2 040,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.86 - elektrinu
|
426,76 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.87 - virtuálnu knižncu
|
16,56 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.88 - školenie
|
30,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
RVC pri ZMO, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.90 - plyn
|
5,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.99 - teplo
|
559,60 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.91 - služby TT-IT
|
529,20 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
TT- IT, s.r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.92 - telefón
|
40,24 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
T COM, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.93 - mobil
|
16,18 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Orange Slovensko, a.s.,Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.94 - režijné nákladyl
|
440,80 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.95 - stravu
|
162,40 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.96 - stravu v HN
|
68,08 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|