|
Objednávka |
|
Objednávka č.16 - pracovný nábytok
|
1 760,- € |
s DPH |
23.06.2011 |
|
|
Misima, Opoj |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.110 - teplo
|
1 980,00 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.103 - publikáciu
|
74,55 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.104 - publikáciu
|
24,30 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.107 - notebooky
|
1 963,44 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
alza.sk, Praha |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.102 - uč.pomôcky
|
20,81 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Učebné pomôcky Slovakia, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.112 - režijné náklady na stravu
|
6 747,18 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.9 - revízia elektrických zariadení
|
1 200,00 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
HEVIMAT - Viliam Procházka, Trnava-Modranka |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.11 - notebooky
|
1 963,44 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
alza.cz, Praha |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.90 - plyn
|
5,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
SPP, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.10 - tonery
|
317,62 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
APOCOMP - Ľ.Mihálek, Biely Kostol |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.59 - časopis GEO
|
38,52 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Ringier Slovakia, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.80 - dataprojektor
|
448,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
SHARK Online, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.82 za ochranu objektu
|
17,93 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.83 - kancelársky tovar
|
324,83 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Štefan Gočál - GOPAP, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.84 - kancelársky tovar
|
138,32 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Štefan Gočál - GOPAP, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.85 - teplo
|
2 040,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.86 - elektrinu
|
426,76 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
MAGNA E.A. s.r.o., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.87 - virtuálnu knižncu
|
16,56 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o., Košice |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.88 - školenie
|
30,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
RVC pri ZMO, Trnava |
|
|
|
|