|
Faktúra |
326
|
Faktúra č. 326 - režijné náklady
|
6 341,94 |
s DPH |
14.11.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
319
|
Faktúra č.319 - interaktívny dataprojektor
|
1977,- € |
s DPH |
11.11.2011 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Objednávka |
43
|
objednávka - čistiace prostriedky
|
1 535,45 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
Saskia Lux, Trnava |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka -interaktívna tabuľa
|
1977,- € |
s DPH |
08.11.2011 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Faktúra |
315
|
Faktúra č.315 - teplo
|
2430,- € |
s DPH |
08.11.2011 |
|
|
Trnavaská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Faktúra |
308
|
Faktúra č.308 - školský nábytok
|
1 945,01 |
s DPH |
02.11.2011 |
|
|
Školex, spol. s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra č.286 - režijné náklady
|
5 881,92 |
s DPH |
18.10.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
Faktúra |
284
|
Faktúra č.284 - teplo
|
2190,- € |
s DPH |
12.10.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
Faktúra |
262
|
Výmena PVC
|
2 199,53 |
s DPH |
27.09.2011 |
|
|
JUTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
26.09.2011 |
|
|
RAJO a.s. |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Faktúra |
252
|
Fa.č.252 za elektroinštalačný ma
|
1 705,78 |
s DPH |
19.09.2011 |
|
|
Marián Šantavý-PROFI ELEKTRO, Trnava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
33
|
objednávka - montáž podlahovej krytiny
|
2 199,53 |
s DPH |
16.09.2011 |
|
|
Jutex Slovakia,s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
245
|
Fa.č.245 - režijné náklady na stravu
|
4 600,86 |
s DPH |
14.09.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Faktúra |
240
|
Fa.č.240 - teplo
|
1 980,- € |
s DPH |
13.09.2011 |
|
|
Trnavská tepárenská, a.s. |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
32
|
objednávka - elektroinštalačný materiál
|
1 705,78 |
s DPH |
02.09.2011 |
|
|
Marián Šantavý -Profi elektro, Trnava |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Fa.č.204 - výmena podlahovej krytiny
|
1 882,03 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Jutex Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.23 - školský nábytok
|
1 941,10 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Maqita s.r.o., Nitrianske Pravno |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 22 - výmena podlahovej krytiny
|
1 882,03 |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
Jutex Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednáka č.24 - výmena podlahy v učebni
|
1 445,- € |
s DPH |
31.08.2011 |
|
|
MISIMA, Opoj |
|
|
|
|