|
VO: Zákazka malého rozsahu |
11/2014
|
Školský nábytok
|
2 000.00 |
s DPH |
29.10.2014 |
29.10.-2.11.2014 |
30.11.2014 |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12/2014
|
Školská tabuľa
|
2 040,00 |
s DPH |
29.10.2014 |
29.10.-2.11.2014 |
30.11.2014 |
|
|
|
|
29.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
14/2014
|
Šatníkové skrine trojdielne
|
2 000,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
18.11.-24.11.2014 |
06.12.2014 |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2021
|
Čistiace, dez.prostriedky, hyg.pomôcky a upratovacie pomôcky pre ZŠ s MŠ pre potreby uzatv. rámcovej zmluvy na dodávku tovaru.
|
15 000,00 |
s DPH |
15.03.2021 |
23.03.2021 |
01.04.2022 |
|
|
|
|
15.03.2021 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Čistiace prostriedky
|
2 000.00 |
s DPH |
07.07.2014 |
18.07.2014 |
31.07.2014 |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Zmluva |
P2027/2024
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
73,00 |
bez DPH |
25.11.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica J. Bottu 27, Trnava |
Martin Ondko |
štatutárny orgán |
25.11.2024 |
|
|
Zmluva |
P1075/2023
|
Čiastková zmluva o dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
22.12.2023 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Martin Ondko |
predseda predstavenstva |
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
01/2024/DE
|
Čiastková zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
28.06.2024 |
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Ing. Lukáš Moravčík |
člen predstavenstva |
28.06.2024 |
|
|
Zmluva |
586650
|
zmluva o dodávke z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciu
|
|
s DPH |
02.02.2018 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
Ing.Radovan Foltinský |
predseda predstavenstva |
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
586640
|
zmluva o dodávke z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciu
|
|
s DPH |
02.02.2018 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
Ing.Radovan Foltinský |
predseda predstavenstva |
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
288140
|
zmluva o dodávke z verejného vodovodu a o odvádzaní vôd verejnou kanalizáciu
|
|
s DPH |
02.02.2018 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. |
|
Ing.Radovan Foltinský |
predseda predstavenstva |
14.03.2018 |
|
|
Zmluva |
22/18200/1595-ZoPz
|
zmluva k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny
|
|
s DPH |
29.11.2022 |
|
|
Západoslovenská distribučná, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava |
PhDr. Danka Gašparíková |
riaditeľka školy |
29.11.2022 |
|
|
Objednávka |
32
|
objednávka - elektroinštalačný materiál
|
1 705,78 |
s DPH |
02.09.2011 |
|
|
Marián Šantavý -Profi elektro, Trnava |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Objednávka |
43
|
objednávka - čistiace prostriedky
|
1 535,45 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
Saskia Lux, Trnava |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Objednávka |
33
|
objednávka - montáž podlahovej krytiny
|
2 199,53 |
s DPH |
16.09.2011 |
|
|
Jutex Slovakia,s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
64
|
objednávka - interaktívny dataprojektor
|
3954,- € |
s DPH |
02.12.2011 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.9 - režijné náklady
|
5 049,- € |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.8 - preplombovanie merania
|
20,22 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Komunal Energy a.s.,Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.7 - hovorné
|
16,11 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
TT-IT, s.r.o. Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.6 - tlačivá
|
63,35 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠEVT a.s.,Banská Bystrica |
|
|
|
|