|
Objednávka |
|
Objednávka č.8 - učebné pomôcky
|
94,64 |
s DPH |
29.03.2011 |
|
|
Učebné pomôcky SLOVAKIA, Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.71 - vodné,stočné
|
88,03 |
s DPH |
30.03.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská spoločnosť, a.s., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Príprava podložia pre átrium
|
7 500.00 |
bez DPH |
26.06.2014 |
03.07.2014 |
15.07.2014 |
|
|
|
|
26.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Montáž zámkovej dlažby
|
7 500.00 |
bez DPH |
01.07.2014 |
07.07.2014 |
31.07.2014 |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.63 - teplo
|
740,83 |
s DPH |
30.03.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.103 - publikáciu
|
74,55 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
RAABE Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.31 - strava v HN
|
71,44 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.54 - režijné náklady
|
7 062,66 |
s DPH |
17.03.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2015
|
Lyžiarsky kurz
|
6 900.00 |
s DPH |
18.11.2015 |
04.12.2015 |
10.01.-22.01.2016 |
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
326
|
Faktúra č. 326 - režijné náklady
|
6 341,94 |
s DPH |
14.11.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
02.12.2011 |
|
|
Zmluva |
2/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
6 123.30 |
s DPH |
31.01.2024 |
|
|
Súkromná základná umelecká škola, Bučany |
|
Ing., Mgr. Michaela Moyzesová |
riaditeľka školy |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.96 - stravu v HN
|
68,08 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.18 - teplo
|
673,67 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.4 - školské potreby pre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
22.03.2011 |
|
|
Dobrý nákup, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.100 - vodu
|
651,88 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.6 - tlačivá
|
63,35 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠEVT a.s.,Banská Bystrica |
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2/2019
|
Technologické vybavenie výdajne jedál pre žiakov základnej školy
|
60 000,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
23.08.2019 |
|
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.112 - režijné náklady na stravu
|
6 747,18 |
s DPH |
13.05.2011 |
|
|
Športové gymnázium Jozefa Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
286
|
Faktúra č.286 - režijné náklady
|
5 881,92 |
s DPH |
18.10.2011 |
|
|
Športové gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
24.11.2011 |
|
|
Zmluva |
6/2024
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
5 848.50 |
s DPH |
05.09.2024 |
|
|
Sukromná základná umelecká škola |
|
Ing. Michaela Moyzesová |
v zastúpení |
05.09.2024 |