|
Faktúra |
262
|
Výmena PVC
|
2 199,53 |
s DPH |
27.09.2011 |
|
|
JUTEX Slovakia, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
30
|
Objednávka - šk.nábytok
|
1 945,01 |
s DPH |
26.08.2011 |
|
|
Školex, spol. s r.o.,Bratislava |
|
|
|
30.09.2011 |
|
|
Objednávka |
32
|
objednávka - elektroinštalačný materiál
|
1 705,78 |
s DPH |
02.09.2011 |
|
|
Marián Šantavý -Profi elektro, Trnava |
|
|
|
03.10.2011 |
|
|
Objednávka |
33
|
objednávka - montáž podlahovej krytiny
|
2 199,53 |
s DPH |
16.09.2011 |
|
|
Jutex Slovakia,s.r.o., Bratislava |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
Objednávka |
41
|
Objednávka -interaktívna tabuľa
|
1977,- € |
s DPH |
08.11.2011 |
|
|
MB TECH BB s.r.o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2011 |
|
|
Objednávka |
43
|
objednávka - čistiace prostriedky
|
1 535,45 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
Saskia Lux, Trnava |
|
|
|
10.11.2011 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.80 - dataprojektor
|
448,00 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
SHARK Online, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
27.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č.10 - tonery
|
317,62 |
s DPH |
20.04.2011 |
|
|
APOCOMP - Ľ.Mihálek, Biely Kostol |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.32 - režijné náklady
|
4 524,30 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.24 - toner
|
141,60 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.25 - časopis Poradca
|
24,30 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
PORADCA s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.26 - doplatok elektrina
|
514,20 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Komunal Energy, a.s., Žilina |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.27 - ochrana objektu
|
17,93 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŽOS Bezpečnosť 1, spol. s r.o., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.28 - mobil
|
17,63 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.29 - teplo
|
2 550,00 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Trnavská teplárenská, a.s., Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.30 - materiál na údržbu
|
24,01 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
Techmix - Tomašovičová, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.31 - strava v HN
|
71,44 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnázium J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.33 - režijné náklady na stravu
|
344,28 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
ŠJ pri Športovom gymnáziu J.Herdu, Trnava |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra č.22 - EPI Právny systém
|
328,32 |
s DPH |
22.02.2011 |
|
|
S-EPI, s.r.o., Žilina |
|
|
|
|